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1. Acesse o Menu.
2. Clique em Financeiro.
3. Acesse Extratos (Foto 1).
4. Clique no ícone de “+”, ao lado esquerdo de Transferência (Foto 2).
5. Preencha a data do Movimento.
6. Deixe em branco o campo “transferir de”.
7. Preencha o “‘Para” com a Conta Cofre.
8. Insira uma descrição, como por exemplo Suprimento Recebido.
9. Em valor, insira o Valor Total do Suprimento Recebido.
10. Clique em Salvar (Foto 3).

Foto 1. Acesse Extratos.

Foto 2. Ícone de “+”, ao lado esquerdo de Transferência.

Foto 3. Clique em Salvar.

Feito isso, o Suprimento estará devidamente Lançado no Sistema.

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Ficou com alguma dúvida sobre como realizar este processo?
Entre em contato conosco através do Chat ou do endereço de E-Mail suporte@dourasoft.net